Контрольно-счетная палата
- Создано: 25.05.2021, 12:26
- Просмотров: 364
Контрольно-счетная палата
сельского поселения «Село Некрасовка»
Хабаровского муниципального района Хабаровского края
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 31.03.2021 года
по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 2020 год и на проект решения Совета депутатов сельского поселения «Село Некрасовка» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 2020 год»
Общие положения.
Заключение на Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского района за 2020 год подготовлено на основании части 4 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов сельского поселения «Село Некрасовка» от 28.12.2018 года № 272-65 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края» (далее по тексту - Положение о бюджетном процессе), решения Совета депутатов от 24.12.2020 № 82-25 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения «Село Некрасовка», решения Совета депутатов сельского поселения «Село Некрасовка» от 21.03.2013г. № 256-59 «Об утверждении Положения о контрольно-счетном органе сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края», с учетом изменений от 05.07.2017 № 243-57 «О внесении дополнений в Положение о контрольно-счетном органе сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края».
Настоящее Заключение подготовлено на основании данных проведенной внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2020 год.
Целью подготовки заключения является определение соответствия исполнения бюджета, принятому в уточненной редакции муниципальному нормативному правовому акту «О бюджете сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2020 год», анализ полноты поступления доходов и иных поступлений в бюджет сельского поселения на основе внешней проверки Отчета об исполнении бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского района за 2020 год.
Основы составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности муниципальных образований установлены главой 25.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ).
Пакет документов по исполнению бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» за 2020 год представлен до 1 апреля 2021 года, этот срок, установлен пунктом 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьи 17 Положения о бюджетном процессе в сельском поселении «Село Некрасовка».
Заключение на Отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 2020 год подготовлено в срок, определенный частью 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ и Положения о бюджетном процессе сельского поселения «Село Некрасовка», и представлено в Совет депутатов сельского поселения «Село Некрасовка» 31.03.2021 года.
Заключение контрольно-счетной палаты сельского поселения «Село Некрасовка» по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района за 2020 год
Цель внешней проверки: проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения «Село Некрасовка" за 2020 год (далее – отчет об исполнении бюджета) с целью установления:
1) полноты и соответствия представленной годовой бюджетной отчетности администрации сельского поселения (далее - администрация) требованиям статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция); Положению о бюджетном процессе в сельском поселении «Село Некрасовка» (далее - Положение о бюджетном процессе);
2) достоверности и соответствия плановых показателей годового отчета об исполнении бюджета решению о бюджете сельского поселения на 2020 год;
3) сопоставимости показателей отчета об исполнении бюджета и отчетов главных администраторов (распорядителей) бюджетных средств;
4) соответствия состава показателей отчета об исполнении местного бюджета нормам Бюджетного законодательства Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе;
Внешняя проверка включает в себя проведение финансовой экспертизы годового отчета об исполнении бюджета и анализ исполнения местного бюджета за 2020 год.
Согласно инструкции 191н в состав годового отчета включены следующие формы отчетов:
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110);
Отчет об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503117);
Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120);
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
Отчет о движении денежных средств (ф.0503123);
Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124);
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
Отчет об исполнении бюджета Главного распорядителя (ф.0503127);
Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128);
Баланс главного распорядителя (ф.0503130);
Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140);
Пояснительная записка (ф.0503160);
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166);
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);
Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503321);
Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 0503323).
По данным Отчета по форме 0503140, 0503320 по состоянию на 01.01.2020 года Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства – 1 043 622,39 рублей, средства во временном распоряжении – 0,33 руб.; по состоянию на 31.12.2020 года – 1 283 650,94 рублей, средства во временном распоряжении – 0,33 руб.
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503323) составлен финансово-экономическим отделом администрации сельского поселения на основании данных о движении денежных средств на счетах бюджетов и едином счете бюджета в разрезе бюджетной деятельности. В разделе «Поступления» отражены полученные бюджетом поселения доходы в сумме 42 548 465,79 рублей, в том числе по бюджетной деятельности – в сумме 42 548 465,79 рублей, что подтверждено данными Отделения УФК по Хабаровскому району (выписками с лицевого счета бюджета). В отчете об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503117) доходная часть равна - 42341453,99, разница составляет 207 011,80 рублей – по строке 4220 «возврат остатков трансфертов прошлых лет» отчета отражена эта сумма.
В разделе отчета «Выбытия» отражены выбытия средств из бюджета поселения в сумме 42 101 425,24 рублей, в том числе по бюджетной деятельности – в сумме 42 101 425,24 рублей.
В разделе отчета «Изменение остатков средств» отражено изменение остатков средств бюджета, как разница между поступлением денежных средств и выбытием средств со счета бюджета в сумме -240 028,55 рубля, в том числе по бюджетной деятельности -240 028,55 рублей. Изменение остатка средств, отраженное в отчете по строке «5000» соответствует фактическому изменению остатка средств на счетах бюджета за отчетный период (без входящего остатка) и соответствует данным бюджетного учета по счету «202.11».
Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» ф. 0503317 сформирован в соответствии с кодами бюджетной классификации РФ по разделам отчета: «Доходы», «Расходы» и «Источники финансирования дефицита бюджета»: классификации доходов, классификации расходов, классификации источников финансирования дефицита бюджета, с формированием промежуточных итогов по группировочным кодам бюджетной классификации в структуре утвержденных решением о бюджете бюджетных назначений по доходам бюджета, расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета. При проверке достоверности и соответствия плановых показателей годового отчета об исполнении бюджета решению о бюджете сельского поселения на 2020 год установлено следующее. Плановые показатели, утвержденные решениями о бюджете на 2020 год составили:
- по доходам в сумме 45 968 365 рублей, в том числе:
* налоговым и неналоговым доходам в сумме 33 290 000,00 рублей;
* безвозмездным поступлениям в сумме 12 678 365,00 рублей;
* возврат субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов (- 207 012,00) рублей.
- по расходам в сумме 47 011 987,00 рублей, в том числе:
* общегосударственные вопросы в сумме 15 508 613,00 рублей;
* первичный воинский учет, где отсутствуют военные комиссариаты 990520,00 рублей;
* национальная безопасность и правоохранительная деятельность в сумме 1 616 480,00 рублей;
* национальная экономика в сумме 10 553 350,00 рублей;
* жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 4 564 636,00 рублей;
* молодежная политика в сумме 23 000,00 рублей;
* культура, кинематография, средства массовой информации в сумме 11 241 388,00 рублей;
* социальная политика (пенсии) в сумме 73 000,00 рублей;
* физическая культура и спорт в сумме 2 441 000,00 рублей.
- по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 1 043 622,00 рублей, в том числе:
* изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 1 043 622,00 рублей.
Все плановые показатели, отраженные в отчете ф. 0503317 соответствуют решениям о бюджете в последней редакции.
Показатели отчета об исполнении бюджета в части исполнения по доходам отражены в сумме 42 341 453,79 рублей, что соответствует итоговой сумме фактических поступлений в 2020 году доходов в бюджет поселения и подтверждено отчетами о кассовых поступлениях и выбытиях, представленным ОФК по Хабаровскому району по суммам поступлений в разрезе видов доходов.
Показатели отчета об исполнении бюджета в части исполнения по расходам отражены в сумме 42 101 425,24 рублей, что соответствует итоговой сумме фактически произведенных расходов в 2020 году из бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» и подтверждено отчетами о кассовых поступлениях и выбытиях, представленных ОФК по Хабаровскому району по суммам выплат в разрезе разделов/подразделов и кодов операций сектора государственного управления.
Исполнения доходной части бюджета поселения за 2020 год к годовым плановым показателям составило 92,1 %.
Поступления по налоговым и неналоговым доходам в бюджет поселения выполнены в отчетном периоде на 95,8 % (не выполнено на 203 947,14 рублей) и составили 31 905 451,91 рублей, в том числе:
- налог на доходы физических лиц – 105,7 процента или 1 487 481,48 рублей и перевыполнено на 80 481,48 рублей;
- акцизы по подакцизным товарам – 90,2 процента или 1 882 052,86 рублей и не выполнено на 203 947,14 рублей;
- налогам на совокупный доход – 101,4 процента или 5 996 041,24 рублей; и перевыполнено на 81 041,24 рублей;
- налог на имущество – 89,3 процента или 12 767 434,47 рублей и не выполнено на 1 522 565,53 рублей;
- государственная пошлина – 95,7 процента или 23 924,00 рублей и недополучено 1076,00 рублей;
- доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения – 103,8 процентов или 5 292 115,22 рублей и перевыполнено на 192 115,22 рублей;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов поселений – 99,4 % или 1 726 849,97 рублей и не выполнено на 10 150,03 рублей;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 100 процентов или 2 709 378,42 рубля и перевыполнено на 378,42 рубля;
- прочие неналоговые доходы – 96,1 % или 20 174,25 рублей и недополучено 825,75 рублей;
По безвозмездным поступлениям в отчетном году получены средства в размере 10 436 002,08 рублей и составили 82,3 процент к утвержденным на 2020 год показателям, в том числе по:
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 82,4 процентов или 10 515 225,7 рублей и недополучено 2 247 151,30 рублей;
- прочие безвозмездные поступления составили 127 788,38 рублей или 103,9 процент от запланированных сумм.
Кроме того, бюджетом поселения осуществлен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет в сумме 207 012,00 рублей, предусмотренных решением о бюджете.
Исполнение расходной части бюджета поселения за 2020 год к годовым плановым показателям составило 89,6 процентов или 42 101 425,24 рублей, в том числе по направлениям:
- 1. Общегосударственные вопросы (раздел 0100) – 99,1 процентов или 15 367 554,79 рублей:
- функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования (раздел/подраздел 0102) – 99,5 процентов или 1 733 509,25 рублей;
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (раздел/подраздел 0103) – 99,3 процентов или 1 132 041,23 рублей;
- функционирование органа местного самоуправления (раздел/подраздел 0104) – 99,7 процентов или 10 087 806,14 рублей;
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (раздел/подраздел 0106) – 96,7% или 375 656,93 рублей;
- проведение выборов (раздел/подраздел 0107) – 0 рублей;
- другие общегосударственные вопросы (раздел/подраздел 0113) – 96,2 процентов или 2 038 541,24 рублей.
- 2. Мобилизация и вневойсковая подготовка (раздел 0200) – 75 процента или 742 890,00 рублей:
- первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (раздел/подраздел 0203) – 75 процентов или 742 890,00 рублей.
- 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (раздел 0300) – 99,3 процентов или 1 604 879,00 рублей:
- государственная регистрация актов гражданского состояния (раздел/подраздел 0304) – 100,0 процентов или 144 596,00 рублей;
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (раздел/подраздел 0309) – 99,2 процентов или 1 460 283,00 рублей;
- 4. Общеэкономические вопросы (раздел 0400) – 60,4 процентов или 6 370 059,97 рублей:
-дорожное хозяйство (дорожные фонды) (раздел/подраздел 0409) – 57,1% или 5 562 721,28 (не исполнено 4 171 140,03 рубля!) рублей;
- другие вопросы в области национальной экономики (раздел/подраздел 0412) – 98,6 процентов или 807 338,69 рублей.
- 5. Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 0500) – 97,6 процента или 4 453 762,32 рублей:
- жилищное хозяйство (раздел/подраздел 0501) – 100,0 процентов или 656124,48 рублей;
- благоустройство (раздел/подраздел 0503) – 97,2 процентов или 3797637,84 рублей.
- 6. Образование (раздел 0700) – 97,8 процентов или 22 483,38 рублей:
- молодежная политика и оздоровление детей (раздел/подраздел 0707) – 97,8 процентов или 22 483,38 рублей.
- 7. Культура, кинематография, средства массовой информации (раздел 0800) – 99,1 процентов или 11 135 863,84 рублей:
- дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры (раздел/подраздел 0801) – 99,1 процентов или 11 135 863,84 рублей.
- 8. Социальная политика (раздел/подраздел 1000) – 93,0% или 67 882,94 рублей:
- пенсионное обеспечение (раздел/подраздел 1001) – 93,0% или 67 882,94 рублей.
- 9. Здравоохранение, физическая культура и спорт (раздел 1100) – 95,7 процентов или 2 336 049,00 рублей, в том числе:
- физическая культура и спорт (раздел/подраздел 1102) – 95,7 процентов или 2 336 049,00 рублей.
Таким образом, при исполнении бюджета поселения по расходам в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов местного бюджета не допущено перефинансирования расходов, предусмотренных решениями о бюджете поселения на 2020 год.
Результат исполнения бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского района за 2020 год, как разница между полученными доходами и произведенными расходами – (профицит) в сумме 240 028,55 рублей (приложение № 3 к заключению).
Вывод: показатели отчета об исполнении бюджета сельского поселения в части исполнения как по доходам, подлежащие утверждению, соответствуют итоговым суммам фактических поступлений доходов в бюджет сельского поселения «Село Некрасовка» в 2020 году и подтверждены отчетами о кассовых поступлениях и выбытиях, представленными Отделением федерального казначейства по Хабаровскому району.
Заключение контрольно-счетной палаты сельского поселения «Село Некрасовка на проект решения Совета депутатов сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» за 2020 год»
Раздел 1.
Общая характеристика исполнения нормативного правового акта
«О бюджете сельского поселения «Село Некрасовка» на 2020 год»
Первоначально утвержденный нормативным правовым актом «О бюджете сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» бюджет сельского поселения был принят по доходам в сумме 38 352,011 тыс. рублей и расходам в сумме 39 140,761 тыс. рублей.
В ходе исполнения бюджета 2020 года восемь раз вносились изменения и дополнения в нормативный правовой акт «О бюджете сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2020 год», в результате чего утверждены доходы в сумме 45 968,365 тыс. рублей и расходы в сумме 47 011,987 тыс. рублей с дефицитом в размере 1 043,622 тыс. рублей.
Анализ изменений нормативного правового акта о бюджете в первоначальном варианте и конечном представлен в следующей таблице:
Таблица 1 (тыс. рублей)
|
Наименование статей |
Решение от от 24.12.2020 № 84-25 (окончательное) |
Решение от 25.12.2019 № 21-6 (первоначальное) |
Фактически исполнено за 2020 год |
Отклонение, гр.3-гр.1 |
Отклонение, гр.3-гр.2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Всего доходов |
45 968,365 |
38 352,011 |
42 341,454 |
-3 626,911 |
3989,443 |
|
Налоговых и неналоговых доходов |
33 290,000 |
31 320,000 |
31 905,452 |
-1 384,548 |
585,452 |
|
Безвозмездные поступления |
12 678,365 |
7 032,011 |
10 436,002 |
-2 242,363 |
3403,991 |
|
Всего расходов |
47 011,987 |
39 140,761 |
42 101,425 |
-4 910,562 |
2960,664 |
|
Дефицит бюджета |
-1 043,622 |
-788,750 |
240,029 |
Анализ первоначально утвержденных плановых назначений и произведенных в последующем уточнений показывает, что доходная часть бюджета сельского поселения в 2020 году увеличилась с 38 352,011 тыс. рублей до 45 968,365 тыс. рублей, то есть на 7 616,354 тыс. рублей или на 19,86% от первоначально утвержденных назначений.
Расходная часть бюджета поселения увеличилась с 39 140,761 тыс. рублей до 47 011,987 тыс. рублей, то есть на 7 871,226 тыс. рублей или на 20,11 процентов от первоначальных показателей. Дефицит бюджета увеличился на 254,87 тыс. рублей.
Ниже приведено исполнение общих показателей бюджета за 2020 год:
Таблица 2 (тыс. рублей)
|
Наименование показателей |
План на 2020 год |
Факт 2020 года |
% исполнения |
|
Доходы |
45 968,365 |
42 341,454 |
92,11 |
|
Расходы |
47 011,987 |
42 101,425 |
89,55 |
|
Дефицит |
-1 043,622 |
240,029 |
Программа внутренних заимствований, программа муниципальных гарантий сельского поселения «Село Некрасовка» на 2020 не осуществлялась.
Предоставление бюджетных кредитов и муниципальных гарантий в 2020 году не предоставлялись.
В форме 0503171 "Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета" указано участие в ООО "Межмуниципальная специализированная служба" с вложением в капитал в размере пять тысяч рублей.
Раздел 2.
Анализ исполнения доходов бюджета за 2020 год.
2.1. Общие доходы
Проведенной внешней проверкой годовой бюджетной отчетности установлено, что фактически в течение 2020 года главными администраторами доходов бюджета сельского поселения являлись:
- 1. Администрация сельского поселения «Село Некрасовка»;
- 2. УФК (Правительство Хабаровского края);
- 3. Федеральная налоговая служба;
Контрольно-счетной палатой сельского поселения фактическое исполнение бюджета по доходам главных администраторов доходов бюджета определено согласно сведениям о кассовых поступлениях в бюджет сельского поселения «Село Некрасовка», поступивших на единый счет бюджета за 2020 год, представленным Отделением по Хабаровскому району Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю.
Показатели Отчета об исполнении бюджета сельского поселения за 2020 год по доходам соответствуют сведениям о кассовых поступлениях в бюджет поселения.
Доходы бюджета сельского поселения за 2020 год составили 42 341,454 тыс. рублей или 92,1 процента к уточненным плановым назначениям. Основные показатели исполнения бюджета сельского поселения по доходам по данным отчета об исполнении бюджета за 2020 год представлены в Таблице 3:
Таблица 3 (тыс. рублей)
|
Виды доходов |
2020 год |
|||
|
План |
Факт |
Разница |
% исп. |
|
|
Налоговые |
23 698,000 |
22 133,010 |
-1 564,990 |
93,4 |
|
Неналоговые |
9 592,000 |
9 772,442 |
180,442 |
101,9 |
|
Безвозмездные поступления |
12 678,365 |
10 436,003 |
-2 242,362 |
82,3 |
|
Всего доходы: |
45 968,365 |
42 341,455 |
-3 626,910 |
92,1 |
По налоговым доходам не выполнение на 6,6 %, также как и безвозмездным поступлениям не выполнение на 17.7 %, по неналоговым доходам выполнены плановые значения на 101,9 процентов.
Ниже приведена динамика роста доходов в сравнении с показателями 2019 года:
Таблица 4 (тыс. рублей)
|
Виды доходов |
Факт 2019 года |
План 2020 года |
Факт 2020 года |
Отклонение (гр.3-гр.1) |
% в структуре доходов за 2020г. |
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Налоговые |
27 684,920 |
23 698,000 |
22 133,010 |
-5 551,910 |
52,27 |
|
Неналоговые |
7 514,550 |
9 592,000 |
9 772,442 |
2 257,892 |
23,08 |
|
Безвозмездные поступления |
14 812,720 |
12 678,365 |
10 436,003 |
-4 376,717 |
24,65 |
|
Всего доходы: |
50 012,190 |
45 968,365 |
42 341,455 |
-7 670,735 |
|
По сравнению с 2019 годом доходы уменьшились по налоговым доходам – на 5 551,910 тыс. рублей, увеличились по неналоговым доходам на 2 257,892 тыс. руб., безвозмездные поступления уменьшились на 4 376,717 тыс. рублей.
Основную долю в структуре доходов бюджета поселения 2020 года составили налоговые доходы – 52,27 процента. Доли остальных видов доходов распределились следующим образом: неналоговые поступления – 23,08 процентов; безвозмездные поступления – 24,65 процента.
2.2. Налоговые доходы.
В 2020 году налоговые платежи поступили в бюджет сельского поселения в сумме 22156,93 тыс. рублей, что составило 93,4 процента от плановых назначений.
В собственных доходах бюджета сельского поселения налоговые доходы составили 52 процента.
Таблица 5 (тыс. рублей)
|
Виды доходов |
Факт 2019 года |
2020 год |
||||
|
План |
Факт |
Разница |
% исп. |
доля в структуре налоговых доходов, % |
||
|
Гр. 4-гр.3 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Налоговые доходы - всего, в том числе: |
27 684,90 |
23 723,00 |
22 156,92 |
-1 566,08 |
93,4 |
100,0 |
|
Налог на доходы физических лиц |
1 478,40 |
1 407,00 |
1 487,48 |
80,48 |
105,7 |
6,7 |
|
Акциз |
1 917,40 |
2 086,00 |
1 882,05 |
-203,95 |
90,2 |
8,5 |
|
Налог на совокупный налог |
7 168,30 |
5 915,00 |
5 996,04 |
81,04 |
101,4 |
27,1 |
|
Налог на имущество физических лиц |
3 051,70 |
3 208,00 |
3 274,21 |
66,21 |
102,1 |
14,8 |
|
Транспортный налог |
5 199,80 |
4 743,00 |
4 785,55 |
42,55 |
100,9 |
21,6 |
|
Земельный налог |
8 845,10 |
6 339,00 |
4 707,67 |
-1 631,33 |
74,3 |
21,2 |
|
Государственная пошлина |
24,20 |
25,00 |
23,92 |
-1,08 |
95,7 |
0,1 |
Как следует из приведенной таблицы, в 2020 году основными источниками доходов бюджета сельского поселения в общей сумме налоговых доходов являлись налог на совокупный доход, транспортный и земельный. По сравнению с 2019 годом налоговые доходы уменьшились на 5 527,98 тыс. рублей.
-Налог на доходы физических лиц незначительно вырос в сравнении с 2019 годом, его доля в структуре доходов составила 6,7 процентов.
- Доля транспортного налога немного увеличилась по сравнению с 2019 годом и составила 21,6 процентов, было 18,78 процента в 2019. При этом, в 2020 году поступление данного налога уменьшилось на 414,25 тыс. рублей.
- Доля земельного налога в налоговых доходах, уменьшилась по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, тогда она составляла 31,95 процентов, в 2020 году 21,2 процента. Земельного налога поступило на 4 137,43 тыс. рублей меньше по сравнению с 2019 годом.
- Доля налога на имущество физических лиц в общей сумме налоговых доходах увеличилась по сравнению с прошлым годом, и составило 14.8 процента, в 2019 году этот показатель был равен 5,34 процентов. При этом уровень поступления налога в бюджет поселения в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 222,51 тыс. рублей.
- Доля налога на совокупный доход увеличилась и составляет 27,1 процентов, в сравнении в 2019 годом - 25,89 процентов, в 2020 году налога на совокупный доход поступило на 1172,26 тыс. рублей меньше по сравнению с 2019 годом.
2.3. Неналоговые доходы.
Нормативным правовым актом «О бюджете сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», принятым решением Совета депутатов сельского поселения от 24.12.2020 г. № 84-25 неналоговые доходы на 2020 год утверждены в сумме9 568,00тыс. рублей.
По данным отчета об исполнении бюджета сельского поселения за 2019 год неналоговые доходы исполнены в сумме 9 748,518 тыс. рублей или на 101,9 процентов от утвержденных годовых назначений.
Данные об исполнении неналоговых доходов представлены в следующей таблице:
Таблица 6 (тыс. рублей)
|
Показатели |
2019 |
2020 год |
||||
|
План |
Исполнение |
Отклонение, (гр.4-гр.3) |
% исполнения, (гр.4/гр.3)*100 |
Удельный вес, % |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселения |
3 153,41 |
3 210,00 |
3 402,93 |
192,93 |
106,0 |
34,9 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
0,00 |
200,00 |
198,75 |
-1,25 |
99,4 |
2,0 |
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 713,12 |
1 690,00 |
1 690,43 |
0,43 |
100,0 |
17,3 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
206,06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов поселений |
1 977,96 |
1 737,00 |
1 726,85 |
-10,15 |
99,4 |
17,7 |
|
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
0,00 |
2 709,00 |
2 709,38 |
0,38 |
100,0 |
27,8 |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) |
344,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Прочие неналоговые доходы |
119,9 |
21,00 |
20,18 |
-0,82 |
96,1 |
0,2 |
|
Всего неналоговые доходы: |
7 514,54 |
9 567,00 |
9 748,52 |
181,52 |
101,90
|
100,00 |
В структуре неналоговых доходов за 2020 год наибольший удельный вес занимают:
- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселения - 34,9 процента;
- Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 27,8 процентов.
Неналоговые доходы в целом за 2020 год исполнены выше плановых годовых назначений на 181,52 тыс. рублей или перевыполнены на 1,9 процента. По сравнению с 2019 годом поступления по неналоговым доходам увеличилось на 2 233,98 тыс. рублей.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселения в 2020 году составили 3 402,93 тыс. руб., процент исполнения – 106. По сравнению с 2019 годом поступило на 249,52 тыс. рублей больше.
Прочих доходов от использования имущества и прав, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) поступило согласно плановых показателей 1 690,43 тыс.рублей, исполнение составило 100 процентов, что на 22,69 тыс. рублей меньше чем в 2019 году.
Прочих доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов поселений поступило согласно плановых показателей 1726,85 тыс. рублей, исполнение составило 99,4 процента, что на 251,11 тыс. рублей меньше чем в 2019 году.
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 2 709,38 тыс. рублей или 100 процентов по отношению к плановым показателям. В 2019 году по этому виду доходов поступлений не было.
Поступлений Доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) и Доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в 2020 году не было.
Прочих неналоговых доходов поступило согласно показателей 20,17 тысяч рублей, исполнение составило 96,1 процентов.
2.4. Безвозмездные поступления.
Безвозмездные перечисления в бюджет сельского поселения в 2020 году поступили в объеме 10 436,00 тыс. рублей, что составило 82,3 процентов плановых годовых показателей.
Безвозмездные поступления состоят из:
а) дотации бюджетам – на сумму 5 277,82 тыс. рублей;
б) субсидии – 2601,89 тыс.рублей;
в) субвенций - на сумму 889,69 тыс. рублей;
г) иных межбюджетных трансфертов - на сумму 1 745,83 тыс. рублей;
д) прочих безвозмездных поступлений - на сумму 127,79 тыс. рублей;
е) возвращено остатков субсидий (-207,02) тыс. рублей.
Исполнение бюджета поселения за 2020 год по безвозмездным поступлениям характеризуется следующими данными:
Таблица 7 (тыс. рублей)
|
Наименование доходов |
Поступление 2019г. |
2020 год |
|||
|
План |
Исполнение |
% исполнения |
Удельный вес поступлений , % |
||
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
148,41 |
5 277,82 |
5 277,82 |
100,0 |
50,57 |
|
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения из бюджета муниципального района |
148,41 |
5 277,82 |
5 277,82 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
7 807,53 |
4 601,41 |
2 601,89 |
56,55 |
24,93 |
|
- субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
0,00 |
1 350,00 |
1 082,48 |
80,2 |
|
|
- Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды |
0,00 |
1 519,41 |
1 519,41 |
100,0 |
|
|
Прочие субсидии бюджета поселений |
7 807,53 |
1 732,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федерации |
984,90 |
1 137,32 |
889,69 |
78,2 |
8,53 |
|
на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
146,38 |
144,60 |
144,60 |
100,0 |
|
|
На осуществление первичного воинского учета |
836,32 |
990,52 |
742,89 |
75,0 |
|
|
на выполнение передаваемых полномочий |
2,20 |
2,20 |
2,20 |
100,0 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
5 849,64 |
1 745,83 |
1 745,83 |
100,0 |
16,73 |
|
Прочие межбюджетные трансферты |
5 849,64 |
1 745,83 |
1 745,83 |
100,0 |
|
|
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
240,73 |
123,00 |
127,79 |
103,9 |
1,22 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов |
-218,49 |
-207,01 |
-207,01 |
|
|
|
ВСЕГО безвозмездные поступления |
14 812,72 |
12 678,37 |
10 436,01 |
82,3 |
|
В структуре безвозмездных поступлений за 2020 год наибольший удельный вес занимают – дотации бюджета поселения – 50,57 процента всех поступлений и субсидии – 24,93 процента. Исполнение назначений по всем показателям составило 82,3 процентов. Минимальное исполнение по Субсидиям бюджетам бюджетной системы российской Федерации 56,55 процента.
Раздел 3.
Анализ исполнения расходов бюджета за 2020 год.
3.1. Общие расходы
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год проведена по отчетности, представленной главными распорядителями средств бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» в контрольно-счетную палату сельского поселения.
Расходы бюджета сельского поселения на 2020 год были первоначально утверждены в сумме 39 140,761 тыс. рублей. В течение года плановый объем расходов был уточнен и составил 47 011,987 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 42 101,425 тыс. рублей или 89,6 процента от запланированной суммы.
В целом, расходная часть бюджета 2020 года не выполнена на 4 910,562 тыс. рублей.
Анализ изменения расходов в течение года отражен в следующей таблице:
Таблица 9 (тыс. рублей)
|
Наименование |
Решение от 25.12.2019 № 21-6 (первоначальный) |
Решение от 24.12.2020 №84-25 (окончательный) |
Исполнение за 2020 год |
Неисполненные значения |
% исполнения к окончательному плану |
|
Общегосударственные вопросы |
14 931,032 |
15 508,613 |
15 367,555 |
-141,1 |
99,1 |
|
Мобилизация и вневойсковая подготовка |
1 001,930 |
990,520 |
742,890 |
-247,6 |
75,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
517,086 |
1 616,480 |
1 604,879 |
-11,6 |
99,3 |
|
Национальная экономика |
8 046,000 |
10 553,350 |
6 370,060 |
-4 183,3 |
60,4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 750,000 |
4 564,636 |
4 453,762 |
-110,9 |
97,6 |
|
Образование |
221,622 |
23,000 |
22,483 |
-0,5 |
97,8 |
|
Культура, кинематография, средства массовой информации |
10 866,738 |
11 241,388 |
11 135,863 |
-105,5 |
99,1 |
|
Социальная политика |
78,235 |
73,000 |
67,882 |
-5,1 |
93,0 |
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
728,118 |
2 441,000 |
2 336,049 |
-105,0 |
95,7 |
|
Итого |
39 140,8 |
47 011,987 |
42 101,423 |
-4 910,6 |
89,6 |
Из таблицы 9 следует, что плановые бюджетные назначения выполнены почти в полном объеме по всем разделам, кроме раздела 0400. С почти стопроцентным исполнением следующие - общегосударственные вопросы, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, культура. Наибольшее невыполнение показателей по разделу Национальная экономика (Дорожное хозяйство) – 60,4 процентов.
3.2. Анализ структуры расходов бюджета.
Анализ доли расходов за 2020 год представлен в следующей таблице:
Таблица 10 (тыс. руб.)
|
Наименование |
Раздел/подраздел |
Утверждено на 2020 год, тыс. руб. |
Исполнено в 2020 году, тыс. руб. |
Отклонение |
Удельный вес в расходах, % |
|
Общегосударственные вопросы |
01 00 |
15 508,61 |
15 367,55 |
141,06 |
36,5 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 02 |
1 742,00 |
1 733,51 |
8,49 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 03 |
1 139,88 |
1 132,04 |
7,84 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 04 |
10 118,95 |
10 087,81 |
31,14 |
|
|
- в том числе Программные расходы (раздел 0104): |
263,00 |
||||
|
- в том числе Непрограммные расходы (раздел 0104): |
9 855,95 |
||||
|
Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 06 |
388,38 |
375,66 |
12,72 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 13 |
2 119,40 |
2 038,54 |
80,86 |
|
|
- в том числе Программные расходы (раздел 0113): |
1 601,00 |
||||
|
- в том числе Непрограммные расходы (раздел 0113): |
518,40 |
||||
|
Мобилизация и вневойсковая подготовка |
02 03 |
990,52 |
742,89 |
247,63 |
1,8 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 00 |
1 616,48 |
1 604,88 |
11,60 |
3,8 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
03 04 |
144,60 |
144,60 |
0,00 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 09 |
1 471,88 |
1 460,28 |
11,60 |
|
|
- в том числе РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД Администрации |
03 09 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
|
Национальная экономика |
04 00 |
10 553,35 |
6 370,06 |
4 183,29 |
15,1 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 09 |
9 734,35 |
5 562,72 |
4 171,63 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 12 |
819,00 |
807,34 |
11,66 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 00 |
4 564,64 |
4 453,76 |
110,88 |
10,6 |
|
Жилищное хозяйство |
05 01 |
656,13 |
656,12 |
0,00 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Благоустройство |
05 03 |
3 908,51 |
3 797,64 |
110,87 |
|
|
Образование |
07 00 |
23,00 |
22,48 |
0,52 |
0,1 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 07 |
23,00 |
22,48 |
0,52 |
|
|
Культура, кинематография, средства массовой информации |
08 00 |
11 241,39 |
11 135,86 |
105,53 |
26,5 |
|
Социальная политика |
10 00 |
73,00 |
67,88 |
5,12 |
0,2 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
73,00 |
67,88 |
5,12 |
|
|
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
11 00 |
2 441,00 |
2 336,05 |
104,95 |
5,5 |
|
Массовый спорт |
11 02 |
2 441,00 |
2 336,05 |
104,95 |
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
47 011,98 |
42 101,41 |
4 910,57 |
100,0 |
Из представленной таблицы следует, что наибольшую долю в структуре расходов в 2020 году составили расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 36,5 процента, большая часть которых направлена на функционирование исполнительных органов государственной власти.
Расходы по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» составили 26,5 процентов, которые направлены на содержание культуры.
Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 15,1 процентов, большая часть из которых направлены на содержание дорожного хозяйства (дорожных фондов).
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10,6 процента. Большую часть этих расходов были направлены на финансирование по подразделу «Благоустройство».
Расходы на здравоохранение, физическую культуру и спорт составили 5,5 процента всех расходов бюджета поселения, которые были направлены на содержание и развитие физической культуры и спорта.
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 3,8%.
Расходы по разделу «Мобилизация и вневойсковая подготовка» - 1,8 процента, которые направлены на осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Расходы по разделу «Социальная политика» - 0,2 процента, которые направлены на пенсионное обеспечение.
Расходы по разделу «Образование» - направлены на развитие молодежной политики и оздоровление детей.
3.3. Расходы бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов.
В целом расходы исполнены на 89,6 процента.
Так, в соответствии с рассматриваемым проектом Отчёта об исполнении бюджета по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» обязательства исполнены в общей сумме 15 367,555 тыс. рублей или 99,1 процентов:
- По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» осуществлены расходы в размере 1 733,509 тыс. рублей или 99,5 процентов, не выполнено от плановых показателей 8,5 тысяч рублей.
- По подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» осуществлены расходы в размере 1132,041 тыс. рублей или 99,3 процентов.
- По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» осуществлены расходы в размере 10087,806 тыс. рублей или 99,7 процентов.
- По подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» осуществлены расходы в размере 375,657 тыс. рублей (96,7 процентов), что соответствуют плановым бюджетным назначениям.
- По подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» расходов в 2020 году не было.
- По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» осуществлены расходы в размере 2 038,541 тыс. рублей (96,2 процентов), что соответствуют плановым бюджетным назначениям.
По разделу 0200 «Национальная оборона»:
- «Мобилизация и вневойсковая подготовка» расходы осуществлены в размере 742,89 тыс. рублей или 75 процентов, средства направлены на осуществление первичного воинского учета на территории сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района.
Объем финансирования расходов по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнен в сумме 1604,879 тыс. рублей или 99,3 процентов к утверждённому плану, не исполнен на 11,6 тыс. рублей.
Подраздел «Государственная регистрация актов гражданского состояния» исполнен в сумме 144,596 тыс. рублей (100,0 процентов), средства направлены на выполнение функций регистрации актов гражданского состояния органами местного самоуправления.
Подраздел «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» исполнен в сумме 1 460,283 тыс. рублей (99,2 процента).
По разделу 0400 «Национальная экономика» фактическое исполнение составило 6 370,06 тыс. рублей или 60,4 процентов к утвержденному плану.
Структура раздела «Национальная экономика» представлена подразделами:
- 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 5 562,721 тыс. руб., (57,1 процентов).
- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 807,339 тыс. рублей (98,6 процентов).
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2020 году планировалось направить 4 564,636 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 4 453,762 тыс. рублей, что на 110,873 тыс. рублей меньше планируемых ассигнований.
Структура расходов раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» представлена следующими подразделами:
0501 «Жилищное хозяйство» -656,125 тыс. рублей, 100 процентов от утверждённых бюджетом средств на 2020 год.
0503 «Благоустройство» - 3 797,638 тыс. рублей – 97,2 % от утверждённых бюджетом средств на 2020 год.
Расходы на социальную сферу
Анализ исполнение расходов бюджета по разделам бюджетной классификации показал следующее:
Исполнение по разделу 0700 «Образование» составило 22,483 тыс. рублей или 97,8 процентов к плановым назначениям.
Исполнение по разделу 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации» составило 11 135,864 тыс. рублей или 99,1 процентов к плановым назначениям (11 241,388 тыс. рублей). В 2020 году средства бюджета были направлены на финансирование следующих расходов:
- содержание и обеспечение деятельности учреждения МКУК КДЦ администрации сельского поселения «Село Некрасовка».
Исполнение по разделу 1000 «Социальная политика» составило 67,883 тыс. рублей или 93 процента к плановым назначениям. Денежные средства были потрачены на выплату пенсий.
Исполнение по разделу 1100 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» составило 2 336,049 тыс. рублей или 95,7 процентов к плановым назначениям (2 441,00 тыс. рублей).
3.5. Анализ исполнения целевых программ.
В форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» предоставленной в КСП приведены программы, подпрограммы, в рамках которых тратились средства. В таблице заполнены графы планируемых (утвержденных) показателей, исполненных, не исполненных и причины неисполнения.
|
№ |
Наименование программы, подпрограммы |
Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации |
2020 год |
|||
|
План (Согласно формы 0503166 и Приложение №7 к РСД) |
Факт (форма 0503166) |
Разница |
% исп. |
|||
|
1 |
Развитие культуры в сельском поселении "Село Некрасовка" Хабаровского муниципального района Хабаровского края. Организация досуга населения в сфере культуры. |
1400200004 |
10 988,128 |
10 882,604 |
105,524 |
99,0 |
|
Развитие культуры в сельском поселении "Село Некрасовка" Хабаровского муниципального района Хабаровского края. Организация досуга населения в сфере культуры. |
14004SC02K |
126,630 |
126,630 |
0,000 |
100,0 |
|
|
Развитие культуры в сельском поселении "Село Некрасовка" Хабаровского муниципального района Хабаровского края. Организация досуга населения в сфере культуры. |
14004SC02M |
126,630 |
126,630 |
0,000 |
100,0 |
|
|
|
|
11 241,388 |
11 135,864 |
105,524 |
99,1 |
|
|
2 |
Управление муниципальным имуществом сельского поселения "Село Некрасовка". Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и урегулированию отношений по муниципальной собственности |
0300100031 |
2 257,125 |
2 256,756 |
0,369 |
100,0 |
|
3 |
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения "Село Некрасовка" |
1900300021 |
3 800,000 |
3 621,618 |
178,382 |
95,3 |
|
4 |
Комплексное строительство дорог общего пользования местного значения сельского поселения "Село Некрасовка". Разработка проектно-сметной документации внутриквартальных проездов в квартале "Восточный" |
440F10C230 |
1 825,000 |
0,000 |
1 825,000 |
0,0 |
|
Комплексное строительство дорог общего пользования местного значения сельского поселения "Село Некрасовка". Разработка проектно-сметной документации внутриквартальных проездов в квартале "Восточный" |
4400130026 |
401,000 |
400,603 |
0,397 |
99,9 |
|
|
|
|
2 226,000 |
400,603 |
1 825,397 |
18,0 |
|
|
5 |
Формирование современной городской среды сельского поселения "Село Некрасовка". Ремонт дворовых территорий |
39001SC34K |
1 350,000 |
1 082,480 |
267,520 |
80,2 |
|
Формирование современной городской среды сельского поселения "Село Некрасовка". Ремонт общественных территорий |
390F25555A |
1 719,410 |
1 719,408 |
0,002 |
100,0 |
|
|
Формирование современной городской среды сельского поселения "Село Некрасовка". Ремонт дворовых территорий |
39001SC34M |
600,000 |
481,197 |
118,803 |
80,2 |
|
|
|
|
3 669,410 |
3 283,085 |
386,325 |
89,5 |
|
|
6 |
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения "Село Некрасовка". Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения |
1900200001 |
1 781,451 |
0,000 |
1 781,451 |
0,0 |
|
7 |
Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в сельском поселении "Село Некрасовка". Содержание и ремонт действующих спортивных объектов |
1100300019 |
1 300,000 |
1 200,069 |
99,931 |
92,3 |
|
Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в сельском поселении "Село Некрасовка". Организация работы спортивных секций (приобретение спортивной формы, инвентаря) |
1100300018 |
91,000 |
90,286 |
0,714 |
99,2 |
|
|
Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в сельском поселении "Село Некрасовка". Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, изготовление наградной продукции |
1100300017 |
50,000 |
45,694 |
4,306 |
91,4 |
|
|
|
|
1 441,000 |
1 336,049 |
104,951 |
92,7 |
|
|
8 |
Благоустройство территории сельского поселения "Село Некрасовка". Прочие мероприяти по благоустройству |
2800500001 |
931,000 |
916,810 |
14,190 |
98,5 |
|
Благоустройство территории сельского поселения "Село Некрасовка". Содержание уличного освещения |
2800100001 |
671,000 |
668,111 |
2,889 |
99,6 |
|
|
Благоустройство территории сельского поселения "Село Некрасовка". Содержание контейнерных площадок |
2800300001 |
450,000 |
382,728 |
67,272 |
85,1 |
|
|
Благоустройство территории сельского поселения "Село Некрасовка". Озеленение территории |
2800200001 |
64,000 |
64,000 |
0,000 |
100,0 |
|
|
Содержание и благоустройство муниципальных кладбищ на территории сельского поселения "Село Некрасовка" |
2800400001 |
50,000 |
23,480 |
26,520 |
47,0 |
|
|
|
|
2 166,000 |
2 055,129 |
110,871 |
94,9 |
|
|
9 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций сельского поселения "Село Некрасовка". Поддержка ТОС на территории сельского поселения. |
0200300019 |
810,000 |
798,839 |
11,161 |
98,6 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций сельского поселения "Село Некрасовка". Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
0200100019 |
9,000 |
8,500 |
0,500 |
94,4 |
|
|
|
|
819,000 |
807,339 |
11,661 |
98,6 |
|
|
10 |
Безопасное село сельского поселения "Село Некрасовка". Приобретение и установка камер видеонаблюдения, приобретение системы хранения информации, содержание и ее обслуживание |
2700000001 |
346,000 |
336,138 |
9,862 |
97,1 |
|
11 |
Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами. Мероприятия по совершенствованию инструментов управления и контроля на всех стадиях муниципальных закупок |
3600100001 |
255,000 |
255,000 |
0,000 |
100,0 |
|
12 |
Молодежь сельского поселения "Село Некрасовка". Организация и проведения молодежных мероприятий |
2200200001 |
19,000 |
18,900 |
0,100 |
99,5 |
|
Молодежь сельского поселения "Село Некрасовка". Поддержка детских и молодежных общественных объединений |
2200100001 |
4,000 |
3,583 |
0,417 |
89,6 |
|
|
|
|
23,000 |
22,483 |
0,517 |
97,8 |
|
|
13 |
Пожарная безопасность по обеспечению снижения количества пожаров и гибели людей на территории сельского поселения "Село Некрасовка". Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |
1600000001 |
10,000 |
9,008 |
0,992 |
90,1 |
|
14 |
Профилактика правонарушений и противодействия преступности в сельском поселении "Село Некрасовка". Организация мероприятия по обеспечению общественного порядка противодействию преступности |
3100300087 |
8,400 |
8,351 |
0,049 |
99,4 |
|
15 |
Противодействие коррупции в сельском поселении "Село Некрасовка". Размещение общественнозначимой информации о деятельности администрации по реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции |
2100000003 |
5,000 |
5,000 |
0,000 |
100,0 |
|
16 |
Профилактика нарушений обязательных требований законодательства, осуществляемой органом муниципального контроля-администрацией сельского поселения "Село Некрасовка". Материально-техническое обеспечение деятельности органов (должностных лиц) уполномоченных на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. |
3100100001 |
5,000 |
5,000 |
0,000 |
100,0 |
|
17 |
Развитие муниципальной службы в сельском поселении "Село Некрасовка". Организация профессиональной подготовки муниципальных служащих, организация курсов повышения квалификации муниципальных служащих. |
3000100002 |
3,000 |
3,000 |
0,000 |
100,0 |
|
Всего программные расходы: |
|
30 056,774 |
25 540,346 |
4 516,351 |
85,0 |
|
Наибольшая величина неисполнения по программе "Комплексное строительство дорог общего пользования местного значения сельского поселения "Село Некрасовка" Хабаровского муниципального района Хабаровского края" – 1 825,000 тыс. рублей – Это связано с тем, что работы еще не закончены, оплата за них будет производиться по факту выполнения и подписания акта выполненных работ. По программе "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения "Село Некрасовка" не выполнено на 1 781,451 тыс. рублей – нет возможности заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей).
Не исполнено по программам, в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур:
- «Формирование современной городской среды сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края Ремонт дворовых территорий – 267 519,72 рубля;
-
Программные расходы составили 25 540,346 тыс. рублей или 60,66 % от суммы всех расходов.
Непрограммные расходы – 16 561,079 тыс. рублей – это 39,34% от общей суммы расходов за 2020год. К непрограммным расходам относятся: функционирование высшего должностного лица муниципального образования, расходы Председателя Совета Депутатов, обеспечение функций аппарата управления администрации сельского поселения, расходы председателя КСП, расходы на выполнение переданных полномочий, пенсионное обеспечение, проведение местных выборов, безвозмездные перечисления другим бюджетам.
Выводы и Предложения:
- В ходе Внешней проверки было выявлено следующее:
- Доходная часть по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 7 670,735 тысяч рублей, в большей степени - налоговые доходы, собираемость налогов низкая;
- В 2020 году остались не реализованными Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;
- в Казну сельского поселения получен безвозмездно Стадион стоимостью 87 977,324 тыс. рублей (Форма 0503168, код 010851000, строка 320). В бюджете на 2021 год содержание данного объекта не запланировано.
- В расходной части бюджета за 2020 год по разделу 0400 «Дорожное хозяйство» процент выполнения 60,4.
- Дебиторская задолженность (форма 0503169) уменьшилась, что является положительным фактом.
- Произведенная внешняя проверка исполнения бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» позволяет сделать вывод, что бюджет 2020 года был рассчитан, утвержден и исполнен в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, районным бюджетным законодательством и местными нормативными актами, регламентирующими бюджетный процесс, отрицательным моментом является то, в течение года 8 раз вносились изменения в Бюджет.
- В целях достижения наилучших результатов при использовании определенного бюджетом объема средств руководствоваться принципом результативности и эффективности использования бюджетных средств.
- В целях рационального использования средств бюджета вести строгий контроль за полным объемом принятых бюджетных обязательств участниками бюджетного процесса.
- По результатам анализа размера профицита бюджета сельского поселения за 2020 год можно сделать вывод о том, что наличие в бюджете сельского поселения свободных остатков бюджетных средств на начало 2021 года является не очень хорошим результатом деятельности сельского поселения в 2020 году.
- Требовать дальнейшего распространения опыта внедрения муниципальных заданий, совершенствования системы стандартов качества муниципальных услуг, а также критериев их оценки.
- Обратить внимание на недостатки при исполнении бюджета сельского поселения и рекомендовать учесть выводы контрольно-счетной палаты.
- Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» за 2020 год вынести на публичные слушания с последующим рассмотрением и утверждением его на заседании Совета депутатов сельского поселения «Село Некрасовка».
Председатель контрольно-счетной палаты О.А.Кортелева
31.03.2021г.
Анализ исполнения доходной части бюджета сельского поселения "Село Некрасовка"
Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 2020 год
Приложение 1
|
Наименование показателя |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения 2020 год (руб.) |
Исполнено 2020 год. (руб.) |
Отклонение исполнения от бюджетных назначений ( "+" недовыполнение, "-" перевыполнение) |
% исполнения к утвержденным показателям |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=4-5 |
7=5/4*100 |
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
100 1 00 00000 00 0000 000 |
33 290 000,00 |
31 905 451,71 |
1 384 548,29 |
95,8 |
|
|
1. |
НАЛОГОВЫЕ |
100 1 00 00000 00 0000 000 |
23 723 000,00 |
22 156 933,85 |
1 566 066,15 |
93,4 |
|
|
1.1 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ |
100 1 03 00000 00 0000 000 |
2 086 000,00 |
1 882 052,66 |
203 947,34 |
90,2 |
|
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
100 1 03 02000 01 0000 110 |
2 086 000,00 |
1 882 052,66 |
203 947,34 |
90,2 |
|
|
1.2 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
182 1 01 00000 00 0000 000 |
1 407 000,00 |
1 487 481,48 |
-80 481,48 |
105,7 |
|
|
Налоги на доходы физических лиц |
182 1 01 02000 01 0000 110 |
1 407 000,00 |
1 487 481,48 |
-80 481,48 |
105,7 |
||
|
1.3 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
182 1 05 00000 00 0000 000 |
5 915 000,00 |
5 996 041,24 |
-81 041,24 |
101,4 |
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
182 1 05 01000 00 0000 110 |
5 902 000,00 |
5 983 499,32 |
-81 499,32 |
101,4 |
||
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 00 0000 110 |
13 000,00 |
12 541,92 |
458,08 |
96,5 |
||
|
1.4 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
182 1 06 00000 00 0000 000 |
14 290 000,00 |
12 767 434,47 |
1 522 565,53 |
89,3 |
|
|
Налоги на имущество физических лиц |
182 1 06 01000 00 0000 110 |
3 208 000,00 |
3 274 214,93 |
-66 214,93 |
102,1 |
||
|
Транспортный налог |
182 1 06 04000 02 0000 110 |
4 743 000,00 |
4 785 547,04 |
-42 547,04 |
100,9 |
||
|
Земельный налог: |
182 1 06 06000 00 0000 110 |
6 339 000,00 |
4 707 672,50 |
1 631 327,50 |
74,3 |
||
|
- Земельный налог с организаций |
183 1 06 06030 00 0000 110 |
4 839 000,00 |
3 154 632,74 |
1 684 367,26 |
65,2 |
||
|
- Земельный налог с физических лиц |
184 1 06 06043 00 0000 110 |
1 500 000,00 |
1 553 039,76 |
-34 015,33 |
102,3 |
||
|
3.1 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
817 1 08 00000 00 0000 000 |
25 000,00 |
23 924,00 |
1 076,00 |
95,7 |
|
|
Государственная пошлина за совершенствование нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий |
817 1 08 04020 01 0000 110 |
25 000,00 |
23 924,00 |
1 076,00 |
95,7 |
||
|
2. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
817 1 00 00000 00 0000 000 |
9 567 000,00 |
9 748 517,86 |
-181 517,86 |
101,9 |
|
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО В ГОСУДАРСТВЕННОЙ |
||||||
|
2.1 |
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
817 1 11 00000 00 0000 000 |
5 100 000,00 |
5 292 115,22 |
-192 115,22 |
103,8 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
817 1 11 00500 00 0000 120 |
3 410 000,00 |
3 601 681,37 |
-191 681,37 |
105,6 |
||
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
817 1 11 05030 00 0000 120 |
3 210 000,00 |
3 402 932,57 |
-192 932,57 |
106,0 |
||
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
817 1 11 05070 00 0000 120 |
200 000,00 |
198 748,80 |
1 251,20 |
99,4 |
||
|
6.2 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
817 1 11 09000 10 0000 120 |
1 690 000,00 |
1 690 433,85 |
-433,85 |
100,0 |
|
|
2.2 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
817 1 13 00000 00 0000 000 |
1 737 000,00 |
1 726 849,97 |
10 150,03 |
99,4 |
|
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
817 1 13 01000 00 0000 130 |
237 000,00 |
236 934,40 |
65,60 |
100,0 |
||
|
Доходы от компенсации затрат госудасртва |
817 1 13 02000 00 0000 130 |
1 500 000,00 |
1 489 915,57 |
10 084,43 |
99,3 |
||
|
2.3 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
|
|
|
|
||
|
817 1 14 00000 00 0000 000 |
2 709 000,00 |
2 709 378,42 |
-378,42 |
100,0 |
|||
|
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
817 1 14 13000 00 0000 000 |
2 709 000,00 |
2 709 378,42 |
-378,42 |
100,0 |
||
|
2.4 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
817 1 17 00000 00 0000 000 |
21 000,00 |
20 174,25 |
825,75 |
96,1 |
|
|
Прочие неналоговые доходы |
817 1 17 05050 10 0000 000 |
21 000,00 |
20 174,25 |
825,75 |
96,1 |
||
|
11 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
817 2 00 00000 00 0000 000 |
12 678 365,00 |
10 436 002,08 |
2 242 362,92 |
82,3 |
|
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
817 2 02 00000 00 0000 000 |
12 762 377,00 |
10 515 225,70 |
2 247 151,30 |
82,4 |
|
|
Дотации бюджетам бюджетной сиситемы РФ |
817 2 02 10000 00 0000 150 |
5 277 824,00 |
5 277 824,00 |
0,00 |
100,0 |
||
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (Межбюджетные субсидии): |
817 2 02 20000 00 0000 150 |
4 601 410,00 |
2 601 889,17 |
1 999 520,83 |
56,5 |
||
|
- субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
817 2 02 20216 00 0000 150 |
1 350 000,00 |
1 082 480,28 |
267 519,72 |
80,2 |
||
|
- Субсидии бюджетам на реализацию пронграмм формирования современной городской среды |
817 2 02 25555 00 0000 150 |
1 519 410,00 |
1 519 408,89 |
1,11 |
100,0 |
||
|
- прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
817 2 02 29999 00 0000 150 |
1 732 000,00 |
0,00 |
1 732 000,00 |
0,0 |
||
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям |
817 2 02 30000 00 0000 150 |
1 137 316,00 |
889 686,00 |
247 630,00 |
78,2 |
||
|
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
817 2 02 35930 00 0000 150 |
144 596,00 |
144 596,00 |
0,00 |
100,0 |
||
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета |
818 2 02 35118 10 0000 150 |
990 520,00 |
742 890,00 |
247 630,00 |
75,0 |
||
|
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
817 2 02 30024 00 0000 150 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
100,0 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты |
817 2 02 04000 00 0000 150 |
1 745 827,00 |
1 745 826,53 |
-0,47 |
100,0 |
||
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
817 2 02 49999 00 0000 150 |
1 745 827,00 |
1 745 826,53 |
-0,47 |
100,0 |
||
|
|
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
817 2 07 00000 00 0000 000 |
123 000,00 |
127 788,38 |
-4 788,38 |
103,9 |
|
|
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
817 2 07 05000 10 0000 150 |
123 000,00 |
127 788,38 |
-4 788,38 |
103,9 |
|
|
3. |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных |
817 2 19 00000 00 0000 000 |
-207 012,00 |
-207 012,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО: |
45 968 365,00 |
42 341 453,79 |
3 626 911,21 |
92,1 |
________________________
Анализ исполнения расходной части бюджета сельского поселения "Село Некрасовка"
Хабаровского муниципального района Хабаровского края по расходам за 2020 год
Приложение 2
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Код расхода бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения 2020 год, руб. |
Исполнено 2020 год, руб. |
Отклонение исполнения от бюджетных назначений ( "+" недовыполнение, "-" перевыполнение) |
% исполнения к утвержденным показателям |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=4-5 |
7=5/4*100 |
|
1. |
Общегосударственные вопросы |
000 0100 0000000000 000 000 |
15 508 613,00 |
15 367 554,79 |
141 058,21 |
99,1 |
|
|
Расходы |
000 0100 0000000000 000 200 |
15 340 232,70 |
15 202 724,08 |
137 508,62 |
99,1 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0100 0000000000 000 210 |
8 126 252,21 |
8 075 816,99 |
50 435,22 |
99,4 |
|
Заработная плата |
000 0100 0000000000 000 211 |
6 168 070,21 |
6 148 685,26 |
19 384,95 |
99,7 |
|
|
Прочие выплаты |
000 0100 0000000000 000 212 |
10 960,00 |
9 170,90 |
1 789,10 |
83,7 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0100 0000000000 000 213 |
1 947 222,00 |
1 917 960,83 |
29 261,17 |
98,5 |
|
|
|
Оплата работ, услуг |
000 0100 0000000000 000 220 |
6 482 459,70 |
6 480 980,14 |
1 479,56 |
100,0 |
|
Услуги связи |
000 0100 0000000000 000 221 |
100 315,00 |
100 314,19 |
0,81 |
100,0 |
|
|
Транспортные услуги |
000 0100 0000000000 000 222 |
285 777,00 |
285 776,52 |
0,48 |
100,0 |
|
|
Коммунальные услуги |
000 0100 0000000000 000 223 |
313 065,00 |
312 865,13 |
199,87 |
99,9 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
000 0100 0000000000 000 225 |
1 118 626,00 |
1 118 625,62 |
0,38 |
100,0 |
|
|
Прочие работы, услуги |
000 0100 0000000000 000 226 |
4 664 676,70 |
4 663 398,68 |
1 278,02 |
100,0 |
|
|
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям |
000 0100 000000000 000 240 |
395 004,00 |
395 003,77 |
0,23 |
100,0 |
|
|
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство |
000 0100 0000000000 000 244 |
395 004,00 |
395 003,77 |
0,23 |
100,0 |
|
|
|
Прочие расходы |
000 0100 0000000 000 290 |
287 587,00 |
201 994,29 |
85 592,71 |
70,2 |
|
|
Социальное обеспечение |
000 0100 0000000 000 260 |
48 929,79 |
48 928,89 |
0,90 |
100,0 |
|
|
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
000 0100 0000000 000 266 |
48 929,79 |
48 928,89 |
0,90 |
100,0 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0100 0000000 000 300 |
168 380,30 |
164 830,71 |
3 549,59 |
97,9 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0100 0000000 000 310 |
9 385,00 |
9 385,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Увелисчение стоимости материальных запасов |
000 0100 0000000 000 340 |
158 995,30 |
155 445,71 |
3 549,59 |
97,8 |
|
|
1.1 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниицпального образования |
000 0102 0000000 000 000 |
1 742 000,00 |
1 733 509,25 |
8 490,75 |
99,5 |
|
Расходы |
000 0102 7110001 121 200 |
1 742 000,00 |
1 733 509,25 |
8 490,75 |
99,5 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0102 7110001 121 210 |
1 731 178,21 |
1 722 687,46 |
8 490,75 |
99,5 |
|
|
Заработная плата |
000 0102 7110001 121 211 |
1 304 498,21 |
1 300 230,19 |
4 268,02 |
99,7 |
|
|
Прочие выплаты |
000 0102 7110001 122 212 |
3 680,00 |
3 680,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0102 7110001 129 213 |
423 000,00 |
418 777,27 |
4 222,73 |
99,0 |
|
|
Оплата работ, услуг |
000 0102 0000000 000 220 |
5 320,00 |
5 320,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Прочие работы, услуги |
000 0102 7110001 122 226 |
5 320,00 |
5 320,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Социальное обеспечение |
000 0102 7110001 120 260 |
5 501,79 |
5 501,79 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
000 0102 7110001 121 266 |
5 501,79 |
5 501,79 |
0,00 |
100,0 |
|
|
1.2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
000 0103 7310001 120 000 |
1 139 880,00 |
1 132 041,23 |
7 838,77 |
99,3 |
|
Расходы |
000 0103 7310001 120 200 |
1 139 880,00 |
1 132 041,23 |
7 838,77 |
99,3 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0103 7310001 120 210 |
1 129 662,00 |
1 121 873,12 |
7 788,88 |
99,3 |
|
|
Заработная плата |
000 0103 7310001 121 211 |
855 382,00 |
851 086,36 |
4 295,64 |
99,5 |
|
|
Прочие выплаты |
000 0103 7310001 122 212 |
3 680,00 |
3 680,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0103 7310001 129 213 |
274 280,00 |
270 786,76 |
3 493,24 |
98,7 |
|
|
Оплата работ, услуг |
000 0103 7310001 120 220 |
1 920,00 |
1 870,18 |
49,82 |
97,4 |
|
|
Прочие услуги |
000 0103 7310001 122 226 |
1 920,00 |
1 870,18 |
49,82 |
97,4 |
|
|
Социальное обеспечение |
000 0103 7110001 120 260 |
4 618,00 |
4 617,93 |
0,07 |
100,0 |
|
|
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
000 0103 7110001 121 266 |
4 618,00 |
4 617,93 |
0,07 |
100,0 |
|
|
1.3 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов государственной власти субъектов РФ,местных администраций |
000 0104 0000000000 000 000 |
10 118 951,00 |
10 087 806,14 |
31 144,86 |
99,7 |
|
Расходы |
000 0104 0000000000 000 200 |
9 963 970,70 |
9 936 326,19 |
27 644,51 |
99,7 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0104 0000000000 000 210 |
4 877 247,00 |
4 855 816,38 |
21 430,62 |
99,6 |
|
|
Заработная плата |
000 0104 7220000001 121 211 |
3 722 087,00 |
3 716 732,13 |
5 354,87 |
99,9 |
|
|
Прочие выплаты |
000 0104 0000000000 122 212 |
2 160,00 |
370,90 |
1 789,10 |
17,2 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0104 7220000001 129 213 |
1 153 000,00 |
1 138 713,35 |
14 286,65 |
98,8 |
|
|
Оплата работ, услуг |
000 0104 000000000 000 220 |
4 874 219,70 |
4 873 158,25 |
1 061,45 |
100,0 |
|
|
Услуги связи |
000 0104 0000000000 000 221 |
100 315,00 |
100 314,19 |
0,81 |
100,0 |
|
|
Транспортные услуги |
000 0104 7220000002 244 222 |
285 777,00 |
285 776,52 |
0,48 |
100,0 |
|
|
Коммунальные услуги |
000 0104 7220000002 244 223 |
313 065,00 |
312 865,13 |
199,87 |
99,9 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
000 0104 0000000000 000 225 |
1 118 626,00 |
1 118 625,62 |
0,38 |
100,0 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
000 0104 0000000000 000 226 |
3 056 436,70 |
3 055 576,79 |
859,91 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение |
000 0104 7220000001 121 260 |
34 913,00 |
34 912,27 |
0,73 |
100,0 |
|
|
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
000 0104 7220000001 121 266 |
34 913,00 |
34 912,27 |
0,73 |
100,0 |
|
|
Прочие расходы |
000 0104 0000000000 000 290 |
177 591,00 |
172 439,29 |
5 151,71 |
97,1 |
|
|
Налоги, пошлина и сборы |
000 0104 7220000002 851 291 |
143 591,00 |
143 591,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
000 0104 7220000002 853 292 |
143,00 |
142,39 |
0,61 |
99,6 |
|
|
Иные выплаты текущего характера физическим лицам |
000 0104 7220000002 000 296 |
2 160,00 |
1 140,90 |
1 019,10 |
52,8 |
|
|
|
Иные выплаты текущего характера физическим лицам |
000 0104 7220000002 852 296 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,0 |
|
|
Иные выплаты текущего характера физическим лицам |
000 0104 7220000002 853 296 |
1 160,00 |
1 140,90 |
19,10 |
98,4 |
|
Иные выплаты текущего характера организациям |
000 0104 7220000002 853 297 |
31 697,00 |
27 565,00 |
4 132,00 |
87,0 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0104 00000000000 000 300 |
154 980,30 |
151 479,95 |
3 500,35 |
97,7 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0104 2100000000 244 310 |
9 385,00 |
9 385,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Увелисчение стоимости горюче-смазочных материалов |
000 0104 7220000002 244 343 |
450,30 |
450,30 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Увелисчение стоимости прочих материальных запасов |
000 0104 000000000 000 346 |
145 145,00 |
141 644,65 |
3 500,35 |
97,6 |
|
|
1.4 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных оргнаов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
000 0106 0000000000 000 000 |
388 382,00 |
375 656,93 |
12 725,07 |
96,7 |
|
Расходы |
000 0106 0000000000 000 200 |
388 382,00 |
375 656,93 |
12 725,07 |
96,7 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0106 0000000000 000 210 |
384 485,00 |
371 760,03 |
12 724,97 |
96,7 |
|
|
Заработная плата |
000 0106 0000000000 121 211 |
286 103,00 |
280 636,58 |
5 466,42 |
98,1 |
|
|
Прочие выплаты |
000 0106 0000000000 000 212 |
1 440,00 |
1 440,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0106 0000000000 129 213 |
96 942,00 |
89 683,45 |
7 258,55 |
92,5 |
|
|
Социальное обеспечение |
000 0106 7410000001 121 260 |
3 897,00 |
3 896,90 |
0,10 |
100,0 |
|
|
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
000 0106 7410000001 121 266 |
3 897,00 |
3 896,90 |
0,10 |
100,0 |
|
|
1.5 |
Другие общегосударственные вопросы |
000 0113 0000000000 000 000 |
2 119 400,00 |
2 038 541,24 |
80 809,52 |
96,2 |
|
Расходы |
000 0113 0000000000 000 200 |
2 106 000,00 |
2 025 190,48 |
80 809,52 |
96,2 |
|
|
Оплата работ, услуг |
000 0113 0300100031 244 220 |
1 601 000,00 |
1 600 631,71 |
368,29 |
100,0 |
|
|
Прочие работы, услуги |
000 0113 000000000 000 226 |
1 601 000,00 |
1 600 631,71 |
368,29 |
100,0 |
|
|
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям |
000 0113 9990000015 811 240 |
395 004,00 |
395 003,77 |
0,23 |
100,0 |
|
|
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство |
000 0113 0000000000 811 244 |
395 004,00 |
395 003,77 |
0,23 |
100,0 |
|
|
Прочие расходы |
000 0113 9990000015 244 290 |
109 996,00 |
29 555,00 |
80 441,00 |
26,9 |
|
|
Иные выплаты текущего характера физическим лицам |
000 0113 9990000015 831 296 |
109 996,00 |
29 555,00 |
80 441,00 |
26,9 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0113 000000000 000 300 |
13 400,00 |
13 350,76 |
49,24 |
99,6 |
|
|
Увелисчение стоимости прочих материальных запасов |
000 0113 0000000000 000 346 |
13 400,00 |
13 350,76 |
49,24 |
99,6 |
|
|
2. |
Мобилизация и вневойсковая подготовка |
000 0203 7520051180 121 000 |
990 520,00 |
742 890,00 |
247 630,00 |
75,0 |
|
Расходы |
000 0203 7520051180 121 200 |
782 320,00 |
540 910,00 |
241 410,00 |
69,1 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0203 7520051180 121 210 |
779 320,00 |
538 138,99 |
241 181,01 |
69,1 |
|
|
Заработная плата |
000 0203 7520051180 121 211 |
593 820,00 |
414 055,55 |
179 764,45 |
69,7 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0203 7520051180 129 213 |
185 500,00 |
124 083,44 |
61 416,56 |
66,9 |
|
|
Социальное обеспечение |
000 0203 7520051180 121 260 |
3 000,00 |
2 771,01 |
228,99 |
92,4 |
|
|
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
000 0203 7520051180 121 266 |
3 000,00 |
2 771,01 |
228,99 |
92,4 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0203 0000000000 000 300 |
208 200,00 |
201 980,00 |
6 220,00 |
97,0 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0203 0000000000 000 310 |
185 240,00 |
185 239,00 |
1,00 |
100,0 |
|
|
Увелисчение стоимости прочих материальных запасов |
000 0203 0000000000 244 346 |
22 960,00 |
16 741,00 |
6 219,00 |
72,9 |
|
|
3. |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
000 0300 0000000000 000 000 |
1 616 480,00 |
1 604 879,00 |
11 601,00 |
99,3 |
|
Расходы |
000 0300 0000000000 000 200 |
1 356 204,00 |
1 344 603,00 |
11 601,00 |
99,1 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0300 0000000000 000 210 |
37 443,00 |
37 443,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Заработная плата |
000 0300 0000000000 000 211 |
29 405,09 |
29 405,09 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0300 0000000000 000 213 |
8 037,91 |
8 037,91 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Оплата работ, услуг |
000 0300 0000000000 000 220 |
1 318 761,00 |
1 307 160,00 |
11 601,00 |
99,1 |
|
|
Транспортные услуги |
000 0300 0000000000 000 222 |
5 040,00 |
5 040,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Прочие работы, услуги |
000 0300 0000000000 000 226 |
1 313 721,00 |
1 302 120,00 |
11 601,00 |
99,1 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0300 0000000000 000 300 |
260 276,00 |
260 276,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0300 0000000 000 310 |
257 291,00 |
257 291,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Увелисчение стоимости материальных запасов |
000 0300 0000000 000 340 |
2 985,00 |
2 985,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
3.1 |
Органы юстиции |
000 0304 7505930 121 000 |
144 596,00 |
144 596,00 |
0,00 |
100,0 |
|
Расходы |
000 0304 7505930 121 200 |
37 443,00 |
37 443,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0304 7505930 121 210 |
37 443,00 |
37 443,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Заработная плата |
000 0304 7520059300 121 211 |
29 405,09 |
29 405,09 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0304 7520059300 129 213 |
8 037,91 |
8 037,91 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0304 000000000 000 300 |
107 153,00 |
107 153,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0304 000000000 244 310 |
107 153,00 |
107 153,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
3.2 |
Защита населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона |
000 0309 0000000000 000 000 |
1 471 884,00 |
1 460 283,00 |
11 601,00 |
99,2 |
|
Расходы |
000 0309 0000000000 000 200 |
1 318 761,00 |
1 307 160,00 |
11 601,00 |
99,1 |
|
|
Оплата работ, услуг |
000 0309 0000000000 000 220 |
1 318 761,00 |
1 307 160,00 |
11 601,00 |
99,1 |
|
|
Транспортные услуги |
000 0309 0000000000 244 222 |
5 040,00 |
5 040,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Прочие работы, услуги |
000 0309 0000000000 244 226 |
1 313 721,00 |
1 302 120,00 |
11 601,00 |
99,1 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0309 0000000000 000 300 |
153 123,00 |
153 123,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0309 2700000001 244 310 |
150 138,00 |
150 138,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
4. |
Национальная экономика |
000 0400 0000000000 000 000 |
10 553 350,00 |
6 370 059,97 |
4 182 801,34 |
60,4 |
|
4.1 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
000 0409 0000000000 000 000 |
9 734 350,00 |
5 562 721,28 |
4 171 140,03 |
57,1 |
|
Расходы |
000 0409 0000000000 000 200 |
9 606 487,00 |
5 447 008,28 |
4 159 478,72 |
56,7 |
|
|
Оплата работ, услуг |
000 0409 0000000000 000 220 |
9 606 487,00 |
5 447 008,28 |
4 159 478,72 |
56,7 |
|
|
Транспортные услуги |
000 0409 1900300021 244 222 |
5 390,00 |
5 390,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Коммунальные услуги |
000 0409 1900300021 244 223 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
000 0409 0000000000 243 225 |
4 309 545,12 |
2 361 862,40 |
1 947 682,72 |
54,8 |
|
|
Прочие работы, услуги |
000 0409 0000000000 244 226 |
2 965 551,88 |
2 579 152,88 |
386 399,00 |
87,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
000 0409 0000000000 414 228 |
2 226 000,00 |
400 603,00 |
1 825 397,00 |
18,0 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0409 000000000 000 300 |
127 863,00 |
115 713,00 |
12 150,00 |
90,5 |
|
|
Увелисчение стоимости прочих материальных запасов |
000 0409 1900300021 244 346 |
127 863,00 |
115 713,00 |
12 150,00 |
90,5 |
|
|
4.2 |
Другие вопросы национальной экономики |
000 0412 0000000000 000 000 |
819 000,00 |
807 338,69 |
11 661,31 |
98,6 |
|
Расходы |
000 0412 0000000000 000 200 |
819 000,00 |
807 338,69 |
11 661,31 |
98,6 |
|
|
Оплата работ, услуг |
000 0412 0000000000 000 220 |
615 000,00 |
603 838,69 |
11 161,31 |
98,2 |
|
|
Прочие работы, услуги |
000 0412 0000000000 244 226 |
615 000,00 |
603 838,69 |
11 161,31 |
98,2 |
|
|
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям |
000 0412 0000000000 000 240 |
5 000,00 |
4 500,00 |
500,00 |
90,0 |
|
|
Безвозмездные перечисления НКО и физ лицам - производителям товаров, работ, услуг на производство |
000 0412 0000000000 633 246 |
5 000,00 |
4 500,00 |
500,00 |
90,0 |
|
|
Прочие расходы |
000 0412 0000000000 000 290 |
199 000,00 |
199 000,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Наллоги, пошлины и сборы |
000 0412 0000000000 852 291 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Иные выплаты текущего характера физическим лицам |
000 0412 0200000019 350 296 |
195 000,00 |
195 000,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
5. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
000 0500 0000000000 000 000 |
4 564 636,00 |
4 453 762,32 |
110 873,68 |
97,6 |
|
Расходы |
000 0500 0000000000 000 200 |
4 408 380,00 |
4 324 027,32 |
84 352,68 |
98,1 |
|
|
Оплата работ, услуг |
000 0500 0000000000 000 220 |
4 408 380,00 |
4 324 027,32 |
84 352,68 |
98,1 |
|
|
Коммунальные услуги |
000 0500 0000000000 000 223 |
569 448,00 |
569 446,05 |
1,95 |
100,0 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
000 0500 0300100031 000 225 |
656 125,00 |
656 124,48 |
0,52 |
100,0 |
|
|
Прочие работы, услуги |
000 0500 0000000000 000 226 |
3 182 807,00 |
3 098 456,79 |
84 350,21 |
97,3 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0500 0000000000 000 300 |
156 256,00 |
129 735,00 |
26 521,00 |
83,0 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0500 0000000000 000 310 |
66 091,00 |
66 090,00 |
1,00 |
100,0 |
|
|
Увелисчение стоимости материальных запасов |
000 0500 0000000000 000 340 |
90 165,00 |
63 645,00 |
26 520,00 |
70,6 |
|
|
5.1 |
Жилищное хозяйство |
000 0501 0000000000 000 000 |
656 125,00 |
656 124,48 |
0,52 |
100,0 |
|
Расходы |
000 0501 0000000000 000 200 |
656 125,00 |
656 124,48 |
0,52 |
100,0 |
|
|
Оплата работ, услуг |
000 0501 0000000000 000 220 |
656 125,00 |
656 124,48 |
0,52 |
100,0 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
000 0501 0300100031 244 225 |
656 125,00 |
656 124,48 |
0,52 |
100,0 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0501 0000000000 000 300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5.2 |
Благоустройство |
000 0503 0000000000 000 000 |
3 908 511,00 |
3 797 637,84 |
110 873,16 |
97,2 |
|
Расходы |
000 0503 0000000000 000 200 |
3 752 255,00 |
3 667 902,84 |
84 352,16 |
97,8 |
|
|
Оплата работ, услуг |
000 0503 0000000000 000 220 |
3 752 255,00 |
3 667 902,84 |
84 352,16 |
97,8 |
|
|
Коммунальные услуги |
000 0503 2800100001 244 223 |
569 448,00 |
569 446,05 |
1,95 |
100,0 |
|
|
Прочие работы, услуги |
000 0503 0000000000 000 226 |
3 182 807,00 |
3 098 456,79 |
84 350,21 |
97,3 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0503 000000000 000 300 |
156 256,00 |
129 735,00 |
26 521,00 |
83,0 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0503 0000000000 000 310 |
66 091,00 |
66 090,00 |
1,00 |
100,0 |
|
|
Увелисчение стоимости материальных запасов |
000 0503 000000000 000 340 |
90 165,00 |
63 645,00 |
26 520,00 |
70,6 |
|
|
6. |
Образование |
000 0700 000000000 000 000 |
23 000,00 |
22 483,38 |
516,62 |
97,8 |
|
6.1 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
000 0707 000000000 000 000 |
23 000,00 |
22 483,38 |
516,62 |
97,8 |
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0707 2200100001 000 300 |
23 000,00 |
22 483,38 |
516,62 |
97,8 |
|
|
Увелисчение стоимости мягкого инвентаря |
000 0707 0000000 000 345 |
19 000,00 |
18 900,00 |
100,00 |
99,5 |
|
|
Увелисчение стоимости прочих материальных запасов |
000 0707 0000000 000 346 |
4 000,00 |
3 583,38 |
416,62 |
89,6 |
|
|
7 |
Культура, кинематография |
000 0800 0000000 000 000 |
11 241 388,00 |
11 135 863,84 |
105 524,16 |
99,1 |
|
7.1 |
Культура |
000 0801 0000000 000 000 |
11 241 388,00 |
11 135 863,84 |
105 524,16 |
99,1 |
|
Расходы |
000 0801 0000000 000 200 |
10 417 599,00 |
10 329 567,11 |
88 031,89 |
99,2 |
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
000 0801 0000000 000 210 |
1 232 413,01 |
1 231 293,67 |
1 119,34 |
99,9 |
|
|
Заработная плата |
000 0801 0000000000 000 211 |
930 847,01 |
930 818,05 |
28,96 |
100,0 |
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
000 0801 1400200004 000 213 |
301 566,00 |
300 475,62 |
1 090,38 |
99,6 |
|
|
Оплата работ, услуг |
000 0801 000000000 000 220 |
8 726 016,00 |
8 639 382,26 |
86 633,74 |
99,0 |
|
|
Услуги связи |
000 0801 1400200004 242 221 |
81 308,00 |
81 307,36 |
0,64 |
100,0 |
|
|
Транспортные услуги |
000 0801 1400200004 242 222 |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Коммунальные услуги |
000 0801 1400200004 244 223 |
1 420 216,00 |
1 333 633,57 |
86 582,43 |
93,9 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
000 0801 1400200004 000 225 |
1 446 110,00 |
1 446 109,87 |
0,13 |
100,0 |
|
|
Прочие работы, услуги |
000 0801 1400200004 000 226 |
5 772 382,00 |
5 772 331,46 |
50,54 |
100,0 |
|
|
|
Безвозмездные перечисоления бюджетам |
000 0801 1400200103 540 250 |
31 170,00 |
31 170,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ |
000 0801 1400200103 540 251 |
31 170,00 |
31 170,00 |
0,00 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
000 0801 000000000 000 290 |
427 999,99 |
427 721,18 |
278,81 |
99,9 |
|
|
Налоги, пошлины и сборы |
000 0801 1400200004 851 291 |
410 804,00 |
410 804,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Иные выплаты текущего характера физ лицам |
000 0801 1400200004 852 296 |
277,99 |
0,00 |
277,99 |
0,0 |
|
|
Иные выплаты текущего характера организациям |
000 0801 1400200004 853 297 |
16 918,00 |
16 917,18 |
0,82 |
100,0 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
000 0801 0000000000 000 300 |
823 789,00 |
806 296,73 |
17 492,27 |
97,9 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 0801 1400200004 000 310 |
402 150,00 |
384 658,00 |
17 492,00 |
95,7 |
|
|
Увелисчение стоимости прочих материальных запасов |
000 0801 0000000 244 346 |
421 639,00 |
421 638,73 |
0,27 |
100,0 |
|
|
8 |
Социальная политика |
000 1000 0000000000 000 000 |
73 000,00 |
67 882,94 |
5 117,06 |
93,0 |
|
8.1 |
Пенсионное обеспечение |
000 1001 0000000000 000 000 |
73 000,00 |
67 882,94 |
5 117,06 |
93,0 |
|
Расходы |
000 1001 0000000000 000 200 |
73 000,00 |
67 882,94 |
5 117,06 |
93,0 |
|
|
Социальное обеспечение |
000 0203 7520051180 121 260 |
73 000,00 |
67 882,94 |
5 117,06 |
93,0 |
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам |
000 1001 0000000 321 264 |
73 000,00 |
67 882,94 |
5 117,06 |
93,0 |
|
|
9 |
Физическая культура и спорт |
000 1100 0000000000 000 000 |
2 441 000,00 |
2 336 049,00 |
104 951,00 |
95,7 |
|
9.1 |
Массовый спорт |
000 1102 0000000000 000 000 |
2 441 000,00 |
2 336 049,00 |
104 951,00 |
95,7 |
|
Расходы |
000 1102 0000000000 000 200 |
2 299 434,00 |
2 200 999,00 |
98 435,00 |
95,7 |
|
|
Оплата работ, услуг |
000 1102 0000000000 000 220 |
1 299 434,00 |
1 200 999,00 |
98 435,00 |
92,4 |
|
|
Коммунальные услуги |
000 1102 000000000 000 223 |
191 968,00 |
142 749,09 |
49 218,91 |
74,4 |
|
|
Прочие работы, услуги |
000 1102 1100300018 244 226 |
36 176,00 |
36 175,84 |
0,16 |
100,0 |
|
|
Прочие работы, услуги |
000 1102 1100300019 244 226 |
1 071 290,00 |
1 022 074,07 |
49 215,93 |
95,4 |
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ |
000 1102 000000000 000 251 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
000 1102 000000000 000 300 |
141 566,00 |
135 050,00 |
6 516,00 |
95,4 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 1102 1100300017 244 310 |
41 666,00 |
37 360,00 |
4 306,00 |
89,7 |
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 1102 1100300017 244 310 |
16 676,00 |
12 370,00 |
4 306,00 |
74,2 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
000 1102 1100300019 244 310 |
24 990,00 |
24 990,00 |
0,00 |
100,0 |
|
Увелисчение стоимости материальных запасов |
000 1102 000000000 000 340 |
99 900,00 |
97 690,00 |
2 210,00 |
97,8 |
|
|
|
Увелисчение стоимости мягкого инвентаря |
000 1102 1100300017 244 345 |
11 840,00 |
11 840,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Увелисчение стоимости мягкого инвентаря |
000 1102 1100300018 244 345 |
54 824,00 |
54 110,00 |
714,00 |
98,7 |
|
|
Увелисчение стоимости прочих материальных запасов |
000 1102 000000000 244 346 |
21 484,00 |
21 484,00 |
0,00 |
100,0 |
|
|
Увелисчение стоимости прочих материальных запасов |
000 1102 1100300019 244 346 |
11 752,00 |
10 256,00 |
1 496,00 |
87,3 |
|
ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ |
|
47 011 987,00 |
42 101 425,24 |
4 910 561,76 |
89,6 |
Председатель Контрольно-счетной палаты
сельского поселения «Село Некрасовка» О.А. Кортелева
________________________